• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8236395101 telekomunik.služby za 6/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.07.2019 17.07.2019
    Objednávka 2020/46 stravovanie zamestn.cez letné prázdniny 3.60za1jedlo s DPH 03.08.2020 PERLA GASTRO, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2020
    Faktúra BB3200876 šj- zber a odvoz odpadu 6/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 07.07.2020 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 2007000704 šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH Zml.Soft-GL 09.07.2020 SOFT-GL s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 1200732274 telek.služby swan za 6/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 09.07.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 2020133 služby technika PO,ABT za 2.Q 2020 324,00 s DPH 2013, dodatok č.01/2014 09.07.2020 Viliam Hláčik - HV Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 8263915468 telekomunik.služby za 6/20 šj+EO 29,00 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 8263915456 telek.služby za 6/2020 šj mob.+škd pevná 24,07 s DPH 9924659975 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 1370482904 služby mobil.operátora za 6/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 10.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 15.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 9203490858 elektric.energia za 6/2020 1 613,89 s DPH 91002631 13.07.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 20015666 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 13.07.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 8264130134 telek.služby za 6/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 13.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 16.07.2020 17.07.2020
    Objednávka 2020/47 kancelárske potreby pre Zš,Šj 120,00 s DPH 04.08.2020 PrimaCOp - Silvia Oravcová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 06.08.2020
    Faktúra 8745706369 zemný plyn za 7/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 10.07.2020 17.07.2020
    Objednávka 2020/48 rozšírenie pokrytia signálu WiFi 455,00 s DPH 06.08.2020 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.08.2020
    Faktúra 2020035 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2020 13,77 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.07.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
    Faktúra 2020036 rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 7/2020 218,79 bez DPH VZN obce č.3/2019 30.07.2020 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 31.07.2020 07.08.2020
    Faktúra 201555 servisné práce PC za 7/2020 20,00 bez DPH zml. 03.08.2020 XINET PLUS, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 8755405574 zemný plyn za 8/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 03.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.08.2020 07.08.2020
    Objednávka 2020/49 kontrola komínového telesa... 400,00 s DPH 14.08.2020 Marek Hlaváčik kominárske služby Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.08.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4359